Заставнівська міська рада

Керуючись статтями 28,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 751 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 14.05.2026 року № 59 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки», виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В :
1. Схвалити Прогноз бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, що додається.
2. Фінансовому відділу Прогноз бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки, схвалений виконавчим комітетом Заставнівської міської ради, подати для розгляду до Заставнівської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на фінансовий відділ Заставнівської міської ради.


СХВАЛЕНО
рішення виконавчого комітету
Заставнівської міської ради
від ___________року №______


ПРОГНОЗ
бюджету Заставнівської міської територіальної громади
на 2027-2029 роки

2452800000
код бюджету
І. Загальна частина

Прогноз бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, дію якої відновлено Законом України від 18.09.2024 № 3979-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо відновлення середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та приведення окремих його положень у відповідність із законами України» базуючись на схваленій постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2026 року № 793 Бюджетній декларації на 2027-2029 роки.
Формування Прогнозу здійснювалось відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, діючого Податкового та Бюджетного кодексів України, рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 07 квітня 2025 року № 51 «Про затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на рівні бюджету Заставнівської міської територіальної громади», рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради від 14 травня 2026 року № 59 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки», Стратегії розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки, затвердженої рішенням LIX сесії VIII скликання Заставнівської міської ради від 28.10.2025 року № 926/89-2025 «Про затвердження Стратегії розвитку міської територіальної громади на 2026-2030 року та Плану заходів на 2026-2028 роки з реалізації завдань оперативних цілей Стратегії Заставнівської міської ради» та інших законодавчих актів, що стосуються середньострокового планування.
Прогноз складено враховуючи Методичні рекомендації та Інструкцію щодо складання місцевих бюджетів, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314, із змінами та доповненням на середньострокову перспективу.
Прогноз є документом планування показників бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2027 рік.
Головною метою Прогнозу є забезпечення прозорості та передбачуваності бюджетної політики, створення дієвого механізму, управління бюджетним процесом, встановлення зв'язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, визначення фінансового ресурсу бюджету Заставнівської міської територіальної громади на середньострокову перспективу.
Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:
 визначення обсягу ресурсів бюджету громади на середньострокову перспективу та встановлення взаємозв’язку між пріоритетами розвитку та можливостями бюджету;
 прогнозування обсягів видатків, пов’язаних із продовженням вже існуючих бюджетних програм, та визначення наявності фінансового ресурсу для планування нових бюджетних програм;
 підвищення результативності та ефективності видатків бюджету;
 підвищення прозорості бюджетного процесу; посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів;
 підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;
 забезпечення комфортності проживання мешканців громади;
 підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.
Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів бюджету міської територіальної громади, та показники їх досягнення на 2027 – 2029 роки у межах визначених граничних показників видатків.
Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить:
 забезпечення стабільної діяльності установ бюджетної сфери для задоволення потреб мешканців громади шляхом надання якісних послуг в сфері освіти, культури, соціального захисту, фізичної культури і спорту, тощо;
 реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення якості надання публічних послуг та комфортності проживання жителів громади;
 запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;
 впровадити соціальні стандарти.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники економічного і соціального розвитку бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів та видатків, обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій із залученням пріоритетних напрямів таких публічних інвестицій.
Індикативні прогнозні показники бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проєкту бюджету на середньострокову перспективу.
Ефективне використання бюджетних коштів та якісне надання публічних послуг є передумовою формування сталої, передбачуваної бюджетної політики.
Очікуваними результатами реалізації бюджетної політики в середньостроковій перспективі є своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення утворення простроченої кредиторської заборгованості за такими виплатами, своєчасна оплата енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, які фінансуються з бюджету громади, фінансове забезпечення виконання головними розпорядниками коштів бюджету громади їхніх планів діяльності.
Показники Прогнозу можуть змінюватись внаслідок:
 підвищення фактичних цін і тарифів на енергоносії понад рівень, визначений у Бюджетній декларації;
 прийняття центральними органами виконавчої влади рішень, які призводять до збільшення видатків місцевих бюджетів, без передачі відповідного фінансового ресурсу на їх виконання;
 невиконання дохідної частини внаслідок невиконання цілей розвитку, визначених стратегії розвитку громади на відповідний період;
 фактичного перевищення рівня споживчих цін та цін виробників у порівнянні з рівнем, прийнятим у Бюджетній декларації;
 визначення міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам в обсягах, що не забезпечують фінансування установ на рівні, визначеному законодавством;
 зміни порядків використання трансфертів, які призводять до погіршення стану забезпечення заходів, що здійснюються за рахунок цих трансфертів, чи вимагають додаткових видатків з місцевих бюджетів.
Мінімізація зазначених ризиків практично не залежить від зусиль органів місцевого самоврядування, тому у разі їх виникнення Прогноз потребуватиме кардинальної зміни, оскільки у разі відсутності належної компенсації з Державного бюджету України призведе до погіршення рівня забезпеченості повноважень органів місцевого самоврядування, скорочення наявної мережі установ, що надають соціальні послуги жителям громади чи згортання низки проєктів, які плануються до виконання.


ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку
Прогнозний обсяг фінансового ресурсу бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки сформовано із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України та показників, затверджених листом Міністерства фінансів України від 14.07.2026 року № 05120-08-6/19836 «Про особливості складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів».
Основними завданнями Прогнозу є: підвищення результативності та ефективності здійснення видатків з бюджету міської територіальної громади; посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету міської територіальної громади; підвищення ефективності управління коштами бюджету міської територіальної громади шляхом застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації міських програм.
Принципами формування прогнозу є планування реальних надходжень бюджету міської територіальної громади з урахуванням чинної податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень.
Податково-бюджетна політика на середньостроковий період здійснюватиметься на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, які передбачатимуть поступове зниження податкового навантаження на суб’єктів господарювання, децентралізацію бюджетних ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідальності всіх учасників бюджетного процесу тощо.
Основними видами господарської діяльності громади є вирощування зернових культур, виробництво цегли та інших будівельних виробів.
На території громади зареєстровано 2 547 суб’єктів, які протягом 2026 року сплачують податки, у тому числі: юридичних осіб – 226 (мікро підприємств – суб’єктів господарювання), фізичних осіб-підприємців – 346 суб’єктів господарювання та фізичних осіб – платників податків – 1 975.
Одним з основних макропоказників економічного і соціального розвитку громади є фонд оплати праці та середньооблікової чисельності штатних працівників, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника.
Прогноз бюджету міської територіальної громади ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2026 року № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки».
Прогнозні показники економічного і соціального розвитку
на 2027-2029 роки

Показники 2027 рік 2028 рік 2029 рік
1. Розмір мінімальної заробітної плати:
з 1 січня року (гривні) 9 546 10 377 11 114
ріст до попереднього року (відсоток) 10,4 8,7 7,1
2. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
з 1 січня року (гривні) 3 819 4 151 4 446
ріст до попереднього року (відсоток) 10,1 8,7 7,1
3. Прожитковий мінімум становитиме:
В розрахунку на одну особу:
- з 1 січня року (гривні) 3 559 3 876 4 151
Для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років:
- з 1 січня року (гривні) 3 124 3 402 3 644
дітей віком від 6 до 18 років:
- з 1 січня року (гривні) 3 895 4 242 4 543
працездатних осіб:
- з 1 січня року (гривні) 3 691 4 019 4 304
осіб, які втратили працездатність:
- з 1 січня року (гривні) 2 878 3 134 3 357
ІІІ. Загальні показники бюджету
Прогноз бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки включає показники за основними видами доходів та видатків, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів.
При розрахунку показників бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки враховано:
1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2023 - 2025 роки та очікуване виконання за 2026 рік.
2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.
3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 р. № 793 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2027- 2029 роки”, яка передбачає:
- зростання валового внутрішнього продукту у 2027 році – 4,5 відсотка, у 2028 році – 5,3 відсотка, у 2029 році – 6,7 відсотків;
- номінальний валовий внутрішній продукт у 2027 році – 11 530,6 млрд. грн, у 2028 році – 13 130,8 млрд. грн, у 2029 році – 14 952,3 млрд. грн;
- індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 108,9 відсотків у 2027 році, 106,9 відсотків у 2028 році, 105,1 відсотків у 2029 році;
- індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2027 році – 110,3 відсотків, у 2028 році – 109,1 відсотків; у 2029 році 107,4 відсотків.
4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року – 9 546 грн, (темп приросту – 10,4 відсотків), з 1 січня 2028 року – 10 377 грн (темп приросту – 8,7 відсотків), з 1 січня 2029 року – 11 114 грн (темп приросту 7,1 відсотків).
5. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2027 року – 3 819 грн, (темп приросту – 10,1 відсотка), з 1 січня 2028 року – 4 151 грн (темп приросту – 8,7 відсотка), з 1 січня 2029 року – 4 446 грн (темп приросту – 7,1 відсотка).
Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:
- 2027 рік – 137 682 500 грн (ріст до прогнозу 2026 року – 35 979 700 грн (35,4 %)), у тому числі доходи загального фонду – 134 656 500 грн, спеціального фонду 3 026 000 грн;
- 2028 рік – 149 174 900 грн ( ріст до 2027 року 11 492 400 грн (8,3%)), у тому числі доходи загального фонду – 146 463 100 грн, спеціального фонду 2 711 800 грн;
- 2029 рік – 161 341 200 грн ( ріст до 2028 року 12 166 300 грн (8,2%)), у тому числі доходи загального фонду – 158 452 000 грн. спеціального фонду 2 889 200 грн.
Фінансування у 2027, 2028 та 2029 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою.
Видатки та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади у 2027, 2028 та 2029 роках не прогнозуються.
Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:
- 2027 рік – 137 682 500 грн (ріст до прогнозу 2026 року – 35 979 700 грн (35,4 %)), у тому числі доходи загального фонду – 134 656 500 грн, спеціального фонду 3 026 000 грн;
- 2028 рік – 149 174 900 грн ( ріст до 2027 року 11 492 400 грн (8,3%)), у тому числі доходи загального фонду – 146 463 100 грн, спеціального фонду 2 711 800 грн;
- 2029 рік – 161 341 200 грн ( ріст до 2028 року 12 166 300 грн (8,2%)), у тому числі доходи загального фонду – 158 452 000 грн, спеціального фонду 2 889 200 грн.
Обсяг публічних інвестицій за рахунок коштів бюджету Заставнівської міської територіальної громади прогнозується на 2027 рік – 5 000 000 грн, на 2028 рік – 6 000 000 грн, на 2029 рік – 7 000 000 грн.
Загальні показники бюджету наведено в додатку 1 до Прогнозу.

IV. Показники доходів бюджету
Прогноз доходів бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки розроблено з урахуванням норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.
При середньостроковому плануванні на 2027-2029 роки в дохідній частині бюджету враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів до бюджету:
- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;
- ріст фонду оплати праці працівників зайнятих економічною діяльністю;
- ріст мінімальної заробітної плати.
- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями LVІ сесії міської ради VІІІ скликання від 11.07.2025 № 899/56-2025 «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і зборів» та LХVІІ сесії міської ради VІІІ скликання від 17.06.2026 року № 1058/67-2026 «Про внесення змін до рішення LVІ сесії міської ради VІІІ скликання від 11.07.2025 № 899/56-2025»;
- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;
- зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання- платників податків;
- очікуване виконання за 2026 рік та прогнозні показники на 2027-2029 роки;
- фактори впливу у зв’язку із продовженням воєнного стану.
При формуванні дохідної частини бюджету міської територіальної громади були враховані динаміка надходжень за 2023 - 2025 роки, очікуване виконання за 2026 рік та прогнозні показники на 2027-2029 роки.
Обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на 2027 рік розрахований у сумі 61 870 500 грн, що на 18 190 900 грн більше порівняно з затвердженими прогнозними показниками 2026 року. До спеціального фонду у 2027 році прогнозується отримати 3 026 000 грн, що на 665 800 грн більше порівняно з затвердженими прогнозними показниками 2026 року.
Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2028 рік розрахований у сумі 63 728 500 грн, що на 1 858 000 грн більше порівняно з 2027 роком. До спеціального фонду у 2028 році прогнозується отримати 2 711 800 грн.
Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2029 рік розрахований у сумі 65 639 100 грн, що на 1 910 600 грн більше порівняно з 2028 роком. До спеціального фонду у 2029 році прогнозується отримати 2 889 200 грн.
Власні доходи загального фонду бюджету територіальної громади сформовані у відповідності зі ст. 64 Бюджетного кодексу за рахунок:
 податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території громади, який визначений в обсязі: 2027 рік – 32 779 200 грн; 2028 рік – 33 765 600 грн; 2029 рік – 34 778 600 грн, що становить на рівні 53 % від прогнозних показників власних доходів загального фонду 2027-2029 років. Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб розрахований з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці найманих працівників, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, рівня середньої заробітної плати, діючої ставки оподаткування доходів фізичних осіб, тощо. Прогнозом передбачено зарахування даного податку до бюджету громади в розмірі 60 відсотків замість 64%;
 рентної плати за користування надрами, обсяг якої передбачено в розмірі: 2027 рік – 23 300 грн, 2028 рік – 23 900 грн, 2029 рік – 24 600 грн;
 акцизного податку: – 2027 рік – 6 762 200 грн; 2028 рік – 6 965 100 грн; 2029 рік – 7 174 100 грн, питома вага у власних надходженнях бюджету становить 10,9 % і складається з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами (тютюн та алкоголь) та зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджету громади з Державного бюджету;
 податку на майно: – 2027 рік – 6 533 800 грн; 2028 рік – 6 729 800 грн; 2029 рік – 6 931 800 грн., що становить на рівні 10,6 % обсягу власних надходженнях бюджету;
 єдиного податку: 2027 рік – 13 959 600 грн; 2028 рік – 14 378 400 грн; 2029 рік – 14 809 700 грн., питома вага у власних надходженнях бюджету дорівнює 22,6%.
Місцеві податки (плата за землю, податок на нерухоме майно, єдиний податок) прогнозувалися з урахуванням діючих на території громади ставок податків, прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, індексів споживчих цін, тощо.
 неподаткові надходження – 2027 рік – 1 812 400 грн; 2028 рік – 1 865 700 грн; 2029 рік – 1 920 300 грн (доля на рівні 2,9 %) (це плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за комунальне майно, орендна плата за водні об`єкти).
Спеціальний фонд бюджету територіальної громади сформований у відповідності зі ст. 691,71 Бюджетного кодексу та прогнозується за рахунок екологічного податку та власних надходжень на 2027 рік в сумі 3 026 000 грн, 2028 – 2 711 800 грн, 2029 – 2 889 200 грн.
Прогноз показників бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2027 – 2029 роки за основними джерелами доходів у розрізі фондів наведено у додатку 2 до Прогнозу.


V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, показники надання місцевих гарантій, обсягу гарантійних зобов’язань та гарантованого міською територіальною громадою боргу

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2027, 2028 та 2029 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою (додаток 3).
Видатки на обслуговування місцевого боргу та місцевих гарантій не прогнозуються, оскільки запозичення до бюджету міської територіальної громади та надання гарантій не плануються і на початок 2027 року боргові зобов’язання відсутні (додатки 4, 5 до Прогнозу не складались).
У період 2027-2029 роках бюджетом міської територіальної громади не планується отримання та надання кредитів (додаток 8 до Прогнозу не складався).
У середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій передбачено реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій за рахунок коштів бюджету Заставнівської міської територіальної громади, відповідно до Стратегії розвитку Заставнівської міської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької області на 2026-2030 роки та Плану заходів на 2026-2028 роки з реалізації даної Стратегії, затверджених рішенням LIX сесії VIII скликання Заставнівської міської ради № 926/59-2025 від 28.10.2025 року.
Обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій Заставнівської міської територіальної громади на 2027-2029 роки за галузями та основними напрямами публічних інвестицій наведено в додатку 9 до Прогнозу.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету
Під час формування видаткової частини бюджету Заставнівської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.
Фінансування бюджетних видатків на період до 2029 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. У цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Бюджетного кодексу України зі змінами і доповненнями, положення якого, зокрема, врегульовують питання запровадження механізму середньострокового бюджетного прогнозування, посилення взаємозв’язку економічної, бюджетної, податкової та грошово-кредитної політики, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.
Розробка методологічних засад планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу полягатиме у оцінці ефективності виконання бюджетних програм за попередній бюджетний період, перегляді та оцінці законодавства, що надає підстави для здійснення витрат з бюджету міської територіальної громади, формуванні переліку бюджетних програм на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.
Зстосування гендерно орієнтованого підходу внормовано в Бюджетному кодексі України. З урахуванням статей 2, 7 та 20 Бюджетного кодексу головні розпорядники бюджетних коштів та інші учасники бюджетного процесу забезпечують врахування гендерних аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм. Зазначене дозволяє побачити, як заходи бюджетних програм впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання. Гендерно орієнтований підхід має на меті забезпечити не однакове ставлення до всіх, а навпаки врахувати особливі та відмінні фізичні, соціальні, економічні характеристики різних соціально-демографічних груп, жінок і чоловіків, дівчат і хлопців.
Слід зазначити, що справедливий розподіл бюджетних коштів та їх ефективне використання можливі лише за чіткого розуміння гендерних аспектів. Особливої актуальності це питання набуває у воєнний та післявоєнний час, коли у жінок, чоловіків виникають нові потреби, або з'являються нові групи чоловіків та жінок, які можуть бути більш вразливими (зокрема внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, діти, які втратили батьків, сім'ї загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, ветерани війни та їхні сім'ї тощо).
Граничні показники видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів на 2027-2029 роки наведено у додатку 6 до Прогнозу.
Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування на 2027-2029 роки наведено у додатку 7 до Прогнозу.
За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть такі.
Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями міської ради та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.
У 2027 та 2028-2029 роках передбачається здійснити заходи щодо:
 забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;
 впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування;
 забезпечення повноцінного виконання повноважень Заставнівської міської ради згідно з чинним законодавством;
 подальший розвиток створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;
 створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
 вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
 проведення комплексу заходів підтримки незахищених верств населення;
 створення комфортних та безпечних умов для проживання населення, покращення здоров’я та продовження тривалості активного періоду життя населення, створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення, дотримання екологічних стандартів;
 підвищення енергозбереження та енергоефективності установ та закладів територіальної громади;
 реалізація культурного потенціалу громади;
Упродовж 2027-2029 років планується фінансування апарату міської ради, Центру «Дія», служби у справах дітей та фінансового відділу Заставнівської міської ради із загальною штатною чисельністю 43 штатні одиниці.
Граничні показники видатків бюджету на забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 19 779 650 грн, 2028 рік – 21 140 950 грн та 2029 рік – 22 444 900 грн.

Освіта

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2027-2029 роки визначено:
 підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання та сучасними комп’ютерними комплексами;
 підвищення рівня охоплення дітей дошкільною та позашкільною освітою;
 пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;
 оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;
 модернізація приміщень освітніх закладів;
 організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів;
 подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами;
 забезпечення доступності високоякісної освіти відповідно до європейських стандартів освітньої системи.
В рамках цієї галузі з бюджету міської територіальної громади фінансуватиметься 6 бюджетних закладів з штатною чисельністю 268,48 одиниці. Послуги з надання середньої освіти отримають 1 083 учнів у загальноосвітніх закладах, дошкільні навчальні заклади відвідуватимуть 159 дітей, у позашкільному закладі (школі мистецтв) займатимуться 207 вихованців.
Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладів освіти передбачено прогнозом в розмірі : 2027 рік – 85 870 850 грн, (в тому числі: загальний фонд – 83 598 250 грн, спеціальний фонд – 2 272 600 грн), 2028 рік – 93 313 850 грн (в тому числі: загальний фонд – 90 959 050 грн, спеціальний фонд – 2 354 800 грн) та 2029 рік – 101 037 000 грн (в тому числі: загальний фонд – 98 604 500 грн, спеціальний фонд – 2 432 500 грн).

Охорона здоров’я

Пріоритетами фінансування заходів є забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансового ресурсу для здійснення вказаних цілей.
Основними напрямами виконання програми у 2027-2029 роках є:
 забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами;
 забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання ліками необхідними для життєдіяльності;
 забезпечення доступу визначеної категорії мешканців громади до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів;
Граничні показники видатків бюджету на фінансування заходів з охорони здоров’я передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 645 000 грн, 2028 – 685 700 грн та 2029 – 726 100 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, а також вшанування пам’яті загиблих Захисників та Захисниць громади.
У 2026-2028 роках передбачається здійснити наступні заходи:
 сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка малозабезпечених верств населення;
 забезпечення належного рівня соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених сімей;
 надання комплексної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки зазначених категорій осіб, їхніх сімей, поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників бойових дій, Захисників та Захисниць України та членів їхніх сімей.
Основними завданнями у сфері соціального захисту є:
 забезпечення на території громади реалізації політики з питань підтримки багатодітних сімей, залучення їх до активної громадської діяльності, надання їм соціальної, психологічної, правової допомоги та здійснення заходів, спрямованих на запобігання насильства в сім’ї;
 проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників АТО/ООС, осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, та внутрішньо переміщених осіб, для отримання соціальних допомог;
 оформлення документів для надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, поховання, ліквідації наслідків стихійного лиха та фінансової підтримки сімей у зв’язку із складним матеріальним становищем.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
 удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
 спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;
 покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;
 підвищення рівня соціального захисту населення.
Упродовж 2027-2029 років планується утримання Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради зі штатною чисельністю 11 одиниць.
Граничні показники видатків бюджету на фінансування заходів соціального захисту та соціального забезпечення передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 5 372 900 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 937 000 грн, спеціальний фонд – 435 900 грн), 2028 рік – 5 286 600 грн (в тому числі: загальний фонд – 5 269 700 грн, спеціальний фонд – 16 900 грн) та 2029 рік – 5 602 500 грн (в тому числі: загальний фонд – 5 584 600 грн, спеціальний фонд – 17 900 грн).

Культура та мистецтво

Пріоритетним завданням галузі є підвищення якості надання культурно-освітніх послуг.
У 2027-2029 роках передбачається здійснити такі заходи:
 удосконалення механізму надання фінансової підтримки закладам мистецтва, залучення до підтримки діяльності цих закладів спонсорів та меценатів;
 збереження пам’яток архітектури та культурної спадщини.
Основними результатами, які планується досягти, в рамках реалізації програми є:
 підвищення рівня культурного обслуговування громадян, забезпечення їх доступу до культурних надбань, розширення надання якісних культурно-дозвільних послуг населенню;
 збереження наукового і культурного надбання;
 відродження та збереження традиційної української культури.
В рамках цієї галузі з бюджету міської територіальної громади фінансуватиметься 1 заклад культури, у складі якого функціонує 8 структурних підрозділів з чисельністю 17 одиниць. Зазначеним закладом надаватимуться послуги із задоволення творчих потреб громадян, їх розвитку та духовного збагачення, залучення населення до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладу культури передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 4 901 000 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 643 000 грн, спеціальний фонд – 258 000 грн), 2028 рік – 5 093 400 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 814 600 грн, спеціальний фонд – 278 800 грн) та 2029 рік – 5 289 300 грн (в тому числі: загальний фонд – 4 991 600 грн, спеціальний фонд – 297 700 грн).

Фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у цій сфері є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.
У 2027-2029 роках передбачається здійснити наступні заходи:
 забезпечення розвитку всіх видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки і участі спортсменів громади у змаганнях різного рівня;
 залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної культури;
 максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
 піднесення здобутків спортсменів у загальнодержавних та обласних змаганнях;
 створення сучасних спортивних об’єктів та туристичної інфраструктури;
 збільшення обсягу рухової активності учнівської молоді.
В рамках цієї галузі з бюджету громади фінансуватиметься 1 установа, з штатною чисельністю 15 одиниць. Даною установою надаватимуться послуги з фізичної підготовки дітей, організації фізкультурно-спортивної роботи серед населення, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою.
Граничні показники видатків бюджету на забезпечення функціонування закладів фізичної культури і спорту передбачено прогнозом в розмірі: 2027 рік – 3 147 700 грн, 2028 рік – 3 327 400 грн та 2029 рік – 3 513 000 грн.

Житлово-комунальне господарство

Основним завданням є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних закладів, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових і екологічних норм щодо поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення ремонту доріг.
Прогнозом бюджету міської територіальної громади на 2027-2029 роки передбачається спрямування бюджетних коштів на такі заходи:
 утримання пам’ятників, площ, вулиць, тротуарів, встановлення та поновлення вказівників, табличок з назвами вулиць, дорожніх знаків, розмітки, тощо;
 покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану територіальної громади (організація роботи по прибиранню, забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення ТПВ, запобіганню виникнення стихійних сміттєзвалищ, формування крон дерев, косіння трави);
 утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
 забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, тротуарів;
 забезпечення належних умов для поховань померлих (продовження робіт по впорядкуванню кладовищ);
 організація робіт з благоустрою, святкового прибирання територіальної громади до відзначення державних свят та релігійних свят;
 організація робіт з благоустрою в зонах мас